Alta de IVA de Luxemburgo para tu tienda online
Alta en el IVA de Luxemburgo, declaraciones presentadas en Luxemburgo y cuadre con tu contabilidad en España. Representante fiscal, EORI y EPR cuando hacen falta.
En resumen
Para vender desde stock en Luxemburgo necesitas número de IVA de Luxemburgo y presentar allí tus declaraciones. El servicio incluye el alta y el compliance fiscal en Luxemburgo: declaraciones periódicas, recapitulativas, Intrastat y lo que pida su administración.
Tipo general de IVA en Luxemburgo: 17 % (reducidos: 14 %, 8 % y 3 %). Luxemburgo tiene el tipo general más bajo de la UE (17 %), lo que lo hace atractivo para algunos modelos de venta.
Cuándo necesitas número de IVA de Luxemburgo
Si te ves en alguna de estas situaciones, hay que darse de alta antes de la primera venta:
- Tienes mercancía en Luxemburgo: almacén propio, operador logístico o Amazon FBA, y vendes desde allí a clientes de ese país.
- Compras en Luxemburgo y revendes dentro del país, sin que la mercancía salga.
- Importas de fuera de la UE con despacho en Luxemburgo a tu nombre.
- Prefieres no usar el OSS para las ventas a distancia y declarar en cada país (poco habitual, pero posible).
- Vendes a empresas de ese país con entrega local desde tu stock allí.
IVA de Luxemburgo en una tabla
| 🇱🇺 Luxemburgo | |
|---|---|
| Tipo general de IVA | 17 % |
| Tipos reducidos | 14 %, 8 % y 3 % |
| Dónde te registras | Ante la Administración del Registro, Dominios e IVA (AED). |
| Qué número obtienes | Número de IVA luxemburgués (LU) |
| Qué declaras | Declaración de IVA mensual, trimestral o anual según la facturación, más la declaración anual. |
| Operaciones con otros países | Declaración recapitulativa e Intrastat por encima de los umbrales. |
| Representante fiscal | No es obligatorio: te registras directamente. |
| Envases y EPR | Registro de envases y sistema colectivo (Valorlux). Pregúntanos por tu caso. |
Datos a septiembre de 2026. Los tipos y los plazos los confirmamos con tu caso antes de presentar nada.
Qué incluye
Alta en el IVA de Luxemburgo
Ante la Administración del Registro, Dominios e IVA (AED). Expediente, presentación y seguimiento hasta tener el número.
Declaraciones a tiempo
Declaración de IVA mensual, trimestral o anual según la facturación, más la declaración anual. Presentadas en plazo, con aviso del importe antes de cada pago.
Traslados desde España
La mercancía que sale de España se declara aquí (modelo 349 y ROI) y allí como adquisición intracomunitaria. Las dos partes, cuadradas.
Representante fiscal y EORI
No es obligatorio: te registras directamente. Si importas, también el EORI y el Intrastat.
Envases y EPR
Registro de envases y sistema colectivo (Valorlux). Pregúntanos por tu caso. Más sobre EPR.
Requerimientos y regularizaciones
Si llegan cartas de la administración de Luxemburgo, se atienden en su idioma. Si vendes desde hace tiempo sin alta, se presentan las declaraciones atrasadas.
Cómo empezamos
Nos escribes o reservas una cita
Qué vendes, cómo llega tu stock en Luxemburgo y por qué canales vendes allí.
Alta
Alta en el IVA de Luxemburgo y, si toca, representante fiscal, EORI y registros de EPR.
Compliance
Cada declaración a tiempo, cuadrada con tu contabilidad en España, y aviso de lo que haga falta.
Otros países con alta de IVA
Preguntas frecuentes
¿Cuándo necesito número de IVA luxemburgués?
Si tienes stock en Luxemburgo y vendes desde allí, o si compras y revendes dentro del país.
¿Puedo declarar por OSS las ventas desde mi stock en Luxemburgo?
No, si el cliente está en ese mismo país: es una venta interior y se declara allí con el número de IVA local.
Llevo tiempo vendiendo en Luxemburgo sin número de IVA. ¿Qué hago?
Regularizarlo cuanto antes: se presenta el alta, las declaraciones atrasadas y la respuesta a los requerimientos. Cuanto más tarde, más recargos; y los marketplaces acaban retirando el stock.
¿Lleváis también la contabilidad en España?
Sí. La contabilidad y los impuestos de tu tienda en España y el compliance fiscal en Luxemburgo van con el mismo interlocutor, así que lo declarado en los dos países cuadra.
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